INTRODUCCIÓN
Con motivos de mejorar nuestros procesos internos y en cumplimiento con las disposiciones
de contabilidad electrónica del SAT, implementamos nuestro sistema de autofacturación.
SISTEMA DE AUTOFACTURACIÓN
1. El sistema de facturación está disponible exclusivamente para operaciones de pago completo inmediato.
2. No se podrán crear facturas de:
○ Anticipos
○ Para pago
○ PPD (Pago en Parcialidades o Diferido)
○ Clientes con crédito
3. Solo se facturan las ventas del mes en curso. No se pueden facturar operaciones ni complementos de pago
de meses anteriores.
4. Para utilizar el sistema de autofacturación, el cliente deberá:
○ Ingresar a nuestro portal de facturación
https://inmeza.odoo.com/autofacturacion
○ Ingresar el número de su Orden de Compra y el total de su compra exacto.
○ Registrar sus datos de facturación
○ Verificar que sus datos fiscales estén correctamente registrados
○ Presionar el botón de generar factura.
○ Su factura será enviada a su correo electrónico y la podrá descargar en ese
momento.
5. El cliente recibirá su factura electrónica (PDF y XML) en el correo electrónico registrado dentro de las siguientes 24 horas.
6. Es responsabilidad del cliente verificar que la información fiscal proporcionada sea correcta. Una vez emitida la factura mediante autofacturación, cuenta con 3 días después de recibida para hacer aclaraciones.
7. Es indispensable que solicite en el portal su factura dentro del mismo mes de la compra de lo contrario daremos por hecho que no requiere factura y únicamente se generará factura a público en general.
8. Por política interna no se facturará anticipos, se facturará la venta total y los
anticipos como pagos parciales.
9. Las facturas que se hayan emitido en el transcurso del mes para pago y no se
hayan liquidado, serán canceladas dos días antes de que termine el mes.
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
1. Toda factura generada que indique "para pago" Sera facturada como “PPD” de no ser liquidada dentro del mes de su emisión será cancelada automáticamente dos días antes de finalizar el mes, sin excepción.
2. Para clientes que soliciten facturas para pago de manera recurrente y no realicen el pago correspondiente:
○ Después de 3 incidencias, se requerirá autorización especial de la gerencia para emitir nuevas facturas.
○ Se podrá solicitar un depósito en garantía antes de emitir facturas para pago.
3. Una vez cancelada la factura por falta de pago, si el cliente desea realizar la compra posteriormente, deberá solicitar una nueva factura sujeta a las condiciones vigentes al momento de la nueva solicitud (precios, disponibilidad, etc.).
4. La empresa se reserva el derecho de solicitar "pago por adelantado" a aquellos
clientes con historial de facturas canceladas por falta de pago.
5. No existe compromiso de mantener precios, disponibilidad o condiciones
comerciales para pedidos cuyas facturas fueron canceladas por falta de pago.
POLÍTICA DE REFACTURACIÓN
1. Las solicitudes de refacturación solo se atenderán dentro del mismo mes en que se emitió la factura original.
2. Para solicitar una refacturación, el cliente deberá:
○ Solicitar por escrito la cancelación de la factura original, indicando el motivo
○ Proporcionar los datos fiscales correctos y actualizados
○ Presentar su constancia fiscal vigente
3. Las refacturaciones están sujetas a la aprobación del departamento de contabilidad y solo se realizarán cuando:
○ Exista un error en los datos fiscales del receptor
○ Exista un error en los productos o servicios facturados
○ Se requiera un cambio en el método de pago registrado
4. No se realizarán refacturaciones de meses anteriores bajo ninguna circunstancia.
5. El tiempo de procesamiento para una solicitud de refacturación aprobada es de hasta 48 horas hábiles.